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珠海市万博manbetx官网管理中心2018年度部门预算(最新)
    发布时间:2018-08-09

 

目 录

 

第一部分 珠海市万博manbetx官网管理中心(部门)概况

  一、部门职责

  二、万博manbetx官网情况

第二部分 2018年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门支出经济分类表

  五、财政拨款收支总体情况表

  六、一般公共预算支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  九、政府性基金预算支出情况表

  十、公用支出标准及机关运行经费预算表

  十一、部门预算项目支出明细表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

正 文

 

第一部分 珠海市万博manbetx官网管理中心(部门)概况

  一、主要职能

  珠海市万博manbetx官网管理中心是主管珠海市万博manbetx官网的工作部门,其主要职责包括包括编制、执行万博manbetx官网的归集、使用计划;负责万博manbetx官网的核算;审批万博manbetx官网的提取、使用;负责单位万博manbetx官网的保值和归还;管理行政、企事业单位的住房基金;负责全市万博manbetx官网行政处罚的实施;管理市政府干部周转住房、高层次人才住房和万博manbetx官网物业等。

 

  二、部门预算单位构成

  珠海市万博manbetx官网管理中心部门预算由一个单位构成,为参公事业单位。纳入珠海市万博manbetx官网管理中心(部门)2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

  1.珠海市万博manbetx官网管理中心

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

  一、2018年度收入支出预算总体情况说明        

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3695.93万元、上年结转122.56万元;支出包括:一般公共服务支出835.65万元、社会保障和就业支出138.66万元、医疗卫生与计划生育支出29.44万元、住房保障支出2814.75万元。2018年收支总预算3818.49万元。        

  二、2018年度收入预算情况说明        

  2018年度,本年收入合计3818.49万元,其中:财政拨款收入3695.93万元,占比96.79%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转122.56万元,占比3.2%。与2017年预算数相比,本年财政拨款收入增加915.22万元,增长32.91%。增长的主要原因是:一是由于公积金业务量剧增,管理部投入运行,中心本部及管理部增加人员,人员工支出资增加;二是根据国家建设部、省住房和城乡建设厅关于加强公积金信息系统建设要求,为加强公积金管理,提高服务效率,需对我中心公积金信息系统及对外服务平台进行改造升级,信息系统建设支出增加;三是随着万博manbetx官网业务量不断提升,为保障中心正常运作,公积金宣传、办公设备购置、公积金信息系统维护等相关支出增加。        

  三、2018年度支出预算情况说明        

  2018年度,本年支出合计3695.93万元,其中:基本支出996.67万元;项目支出2699.27万元。与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加915.22万元,增长32.91%。增长的主要原因是:一是由于公积金业务量剧增,管理部投入运行,中心本部及管理部增加人员,人员工支出资增加;二是根据国家建设部、省住房和城乡建设厅关于加强公积金信息系统建设要求,为加强公积金管理,提高服务效率,需对我中心公积金信息系统及对外服务平台进行改造升级,信息系统建设支出增加;三是随着万博manbetx官网业务量不断提升,为保障中心正常运作,公积金宣传、办公设备购置、公积金信息系统维护等相关支出增加。        

  四、2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明        

  2018年度,财政拨款收入总计3818.49万元,财政拨款支出总计3818.49万元。        

  五、2018年度一般公共预算支出预算情况说明        

  (一)财政拨款支出预算总体情况        

  2018年度,年初预算数小计支出3695.93万元。与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加915.22万元,增长32.91%。增长的主要原因是:一是由于公积金业务量剧增,管理部投入运行,中心本部及管理部增加人员,人员工支出资增加;二是根据国家建设部、省住房和城乡建设厅关于加强公积金信息系统建设要求,为加强公积金管理,提高服务效率,需对我中心公积金信息系统及对外服务平台进行改造升级,信息系统建设支出增加;三是随着万博manbetx官网业务量不断提升,为保障中心正常运作,公积金宣传、办公设备购置、公积金信息系统维护等相关支出增加。        

  (二)财政拨款支出预算结构情况        

  2018年度,财政拨款支出3695.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出832.33万元,占比22.52%;社会保障和就业支出138.66万元,占比3.75%;医疗卫生与计划生育支出29.44万元,占比0.8%;住房保障支出2695.52万元,占比72.93%。        

  (三)财政拨款支出预算具体情况        

  2018年度,一般公共预算当年拨款支出明细情况如下:        

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)        

  年初预算数为828.58万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加134.61万元,增长19.39%。增长的主要原因是:因公积金业务需要,中心人员增加及年度工资调整,人员经费及办公费支出增加。        

  2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)        

  年初预算数为3.75万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出与2017年持平。        

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)        

  年初预算数为47.74万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出减少20.31万元,减少29.85%。减少的主要原因是:机关事业单位养老保险改革实施,离退休人员的补充养老金大部份改由社会保险基金预算支付,因此预算中离退休人员支出少于上年。        

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)        

  年初预算数为65.41万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加3.72万元,增加6.03%。增加的主要原因是:离退休人员工资调整,经费支出增加。        

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)        

  年初预算数为25.51万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加0.83万元,增加3.36%。增加的主要原因是:离退休人员工资调整,经费支出增加。        

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)        

  年初预算数为0万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出减少0.15万元,减少100%。减少的主要原因是:机关事业单位养老保险改革实施,离退休人员的补充养老金大部份改由社会保险基金预算支付,因此预算中离退休人员支出少于上年。        

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)        

  年初预算数为21.26万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加1.52万元,增加7.7%。增加的主要原因是:中心人员年度工资调整,经费支出增加。        

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)        

  年初预算数为8.18万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加0.47万元,增加6.1%。增加的主要原因是:中心人员年度工资调整,经费支出增加。        

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)万博manbetx官网(项)        

  年初预算数为50万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加50万元,增加100%。增加的主要原因是:根据人社局工资核定,用于我中心物业处6名在职人员及1名退休人员共7人发放2014-2015年绩效奖支出。        

  10.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)万博manbetx官网管理(项)        

  年初预算数为2637.52万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加744.56万元,增加39.33%。增加的主要原因是:一是由于公积金业务量剧增,中心本部及管理部增加工作人员,管理部建设及人员工资支出增加;二是根据国家建设部、省住房和城乡建设厅关于加强公积金信息系统建设要求,为加强公积金管理,提高服务效率,需对我中心公积金信息系统及对外服务平台进行改造升级,信息系统建设支出增加;三是为保障中心工作正常运行,公积金宣传、办公设备购置及公积金信息系统维护费等相关支出增加。        

  10.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)        

  年初预算数为8万元,与2017预算数相比,与2017预算数相比,本年财政拨款支出与2017年预算数持平。        

  六、2018年度一般公共预算基本支出预算情况说明        

  2018年度,一般公共预算财政拨款基本支出996.67万元,其中:人员经费803.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、万博manbetx官网、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费193.21万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休特需费、其他商品和服务支出。        

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明        

  2018年,“三公”经费预算数为5万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费为0万元;公务用车运行费预算为0万元;公务接待费支出预算5万元。2018年度“三公”经费预算数大于2017年预算数2万元。其中:因公出国(境)费支出预算减少0万元,减少0%;公务用车购置及运行费支出预算减少0万元,减少0%;公务接待费支出预算增加2万元,增长66.66%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是我中心2018年无因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我中心属车改单位,本年度无务用车购置及运行费;公务接待费支出增加的主要原因是2018年因业务系统建设,外单位到我中心交流考察活动多,接待支出增加。        

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明        

  2018年度,本单位无政府性基金预算支出。        

  九、其他重要事项的情况说明        

  (一)机关运行经费支出情况。        

  2018年,机关运行经费支出140.03万元,比上年减少75.64万元,减少35.07%,主要原因是加强经费管理,厉行节约,紧缩支出,强化资金的综合利用。其中:办公费51.94万元、水电费22万元、邮电费12万元、福利费13.09万元、物业管理费11万元、差旅费20万元、维修(护)费10万元。        

  (二)政府采购支出情况。        

  2018年本部门政府采购安排2100.55万元,其中:货物类采购预算1138.5万元,工程类采购预算421.55万元,服务类采购预算540.5万元。        

  (三)国有资产占有情况。        

  截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;部门价值200万元以上大型设备0台(套)。        

  (四)预算绩效管理工作开展情况。        

  根据财政管理要求,珠海市万博manbetx官网管理中心纳入2018年度绩效评审范围的共有2项,具体为公积金宣传费项目、珠海市万博manbetx官网信息系统建设项目,涉及一般公共预算当年财政拨款1426.89万元,占年初预算的52.86%。

 

第四部分 名词解释

  一、 一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。                

  二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。                

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。                

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。                

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。                

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。                

  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。                

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。                

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。                

  十一、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。                

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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